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中共贵阳市委群众工作委员会2018年市级部门预算及“三公”经费预算公开说明
2018-03-21 03:52:43 来源: 评论:0 点击:430

一、部门概况

1.部门主要职能

(1).贯彻落实中央、省委和市委关于加强社会建设、创新社会治理的各项方针政策、部署决定,提出建议并组织实施;宏观指导、统筹协调和督促检查全市社会建设、社会治理的有关工作。

(2).加强社会发展规律研究,制定全市社会建设发展规划和社会治理工作规划,组织协调相关部门起草社区、社会组织、社会工作人才队伍等社会建设方面的地方性法规草案、政府规章草案。

(3).统筹协调社会组织建设、管理以及培育发展等工作,推进社会组织明确权责、依法自治、发挥作用,指导社会组织参与社会建设和社会治理。

(4).负责全市城市社区、农村基层社会建设总体规划、政策研究,统筹推进全市社区和农村的基层基础建设工作,并督促指导各区(市、县)、有关部门抓好落实。

(5).综合协调社会工作队伍建设工作;协助市委组织部做好市群工中心(市信访局)以及市总工会、团市委、市妇联、市科协、市残联的干部管理工作。

(6).统筹协调社会公共服务体制机制建设工作,推进公共管理、公共服务、民生保障和网格化管理等社会建设相关工作。

(7).协调指导市总工会、团市委、市妇联等群团组织开展群众工作;加强社会领域社会动员体制机制建设。

(8).督促、指导相关部门对可能引发或诱发群众上访和群体性事件的问题进行研究并做好防范预警工作;督促、指导涉及群众利益的重大决策、重大项目的社会风险评估。

(9).监督检查涉及群众利益相关政策的贯彻落实情况;指导和督促检查各区(市、县)、相关部门社会建设、社会治理工作开展情况;对损害群众利益的违法乱纪行为提出责任追究的意见和建议。

(10).承办市委、市政府交办的其他事项。

2.部门预算单位构成

     部门预算单位包括一级预算单位中共贵阳市委群众工作委员会,以及二级预算单位贵阳市网格化服务管理指挥调度中心,其中市委群工委为正县级行政单位,下辖办公室、干部人事处、研究室、综合协调处、督查考核处、群团工作处、基层建设一处、基层建设二处8个处室,下属二级预算单位网格中心为财政全额补助事业单位。

3.部门人员构成

      中共贵阳市委群众工作委员会核定行政编制40人(含工勤编制5人),现有33人在岗(含工勤人员2人),全部为在职人员;所属贵阳市网格化服务指挥调度中心核定事业编制25人,现有16人在岗,全部为在职人员。

二、部门预算安排说明

1.部门收支总体情况

      本预算包括本单位及二级单位预算,2018年度部门预算收入17649.83万元,全部为公共财政预算拨款收入,包含本单位12079.79万元,二级单位5570.04万元。加上上年结转5.81万元,收入总计为17655.54万元。和去年同期相比较,增加1753.71万元,主要原因是本年度在去年基础上新增“社会和云”相关劳务外包、公共服务平台管理经费、社会和云运行经费等。

      2018年度部门预算支出17655.54万元,其中本单位支出12079.79万元,二级单位5575.85万元,和去年同期相比较,增加1753.71万元,增长原因同上。

     收支相抵后结余为零。

2.部门收入总体情况

      2018年我单位部门收入总额为17655.54万元,其中公共财政预算拨款17649.83万元,占收入总额的99.97%,和去年同期相比较增加2211.72万元,主要原因是本年度在去年基础上新增“社会和云”相关劳务外包、公共服务平台管理经费、社会和云运行经费等。上年结转5.81万元,占收入总额的0.03%,和去年同期相比较减少457.91万元,主要原因是以前年度完结项目挂账,报财政批准后进行了相应账务调整当。

3.部门支出总体情况

       本预算包括本单位和二级单位预算,全部为财政预算拨款支出,2018年部门预算支出总额17655.54万元,其中基本支出715.73万元,占支出总额的4.05%,项目支出16939.91万元,占支出总额的95.95%。本年度支出和去年同期相比较增加1753.71万元,主要原因是本年度在去年基础上新增“社会和云”相关劳务外包、公共服务平台管理经费、社会和云运行经费等。

       按照支出功能科目来分,其中一般公共服务支出5495.10万元,和去年相比较增加1898.52万元,主要是新增群众服务中心建设经费、公共服务热线外包等。社会保障和就业支出10000万元,和去年持平。城乡社区支出5.81万元,和去年相比较增加5.81万元,主要是将上年结转安排用于办公支出。资源勘探信息等支出50万元,和去年相比增加50万元,为上年度年末下达专款,在本年度安排支出。住房保障支出43.73万元,和去年相比较减少2.80万元,主要是有人员调出,发生相应减少。其他支出2061万元,和去年相比较增加266万元,主要是增加社会和云运行经费。

       按照支出性质来分,其中基本支出715.73万元,占总支出的4.05%,和去年同期相比较减少13.29万元,主要是有人员调出。项目支出16939.91万元,占总支出的95.95%,和去年同期相比较增加1767.10万元,主要是增加群众服务中心建设经费、公务服务热线外包、社会和云运行经费等。

4.财政拨款收支总体情况

       2018年我单位公共财政预算拨款收入17649.83万元,和去年同期相比较增加2211.72万元,主要原因是本年度在去年基础上新增“社会和云”相关劳务外包、公共服务平台管理经费、社会和云运行经费等。加上上年结转5.81万元,公共财政预算拨款收入为17655.54万元。2018年我单位公共财政预算拨款支出17655.54万元,收支相抵后结余为零。

5.一般公共预算支出情况

       本预算包括本单位和二级单位预算,全部为财政预算拨款支出,2018年部门预算支出总额17655.54万元,其中基本支出715.73万元,占支出总额的4.05%,项目支出16939.91万元,占支出总额的95.95%。本年度支出和去年同期相比较增加1753.71万元,主要原因是本年度在去年基础上新增“社会和云”相关劳务外包、公共服务平台管理经费、社会和云运行经费等。

6.一般公共预算基本支出情况

       我单位2018年度部门预算基本支出715.73万元,其中人员经费609.98万元,包含基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、职工医保缴费等,公用经费105.75万元,包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况

       2018年我单位一般公共预算安排“三公”经费13.52万元,其中公务接待费预算4.5万元,与2017年公务接待费预算持平。公务车运行维护费9.02万元,与2017年公车运行维护费预算持平。市委群工委保有公务用车1辆。贵阳市网格化服务管理指挥调度中心属事业单位,未参加车改,保有公务用车3辆。

      因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

      公务用车购置费无预算安排。

8、政府性基金预算支出情况的说明

      我单位及二级单位无政府性基金支出。

三、其他重要事项说明

(1)机关运行经费:2018年我机关本级及其一家二级单位的机关运行经费财政拨款预算73.96万元,比2017年预算减少3.84万元,下降4.94%。

(2)政府采购情况:2018年我单位政府采购预算总额5572.40万元,其中:政府采购货物预算18.40万元,政府采购工程预算2259万元,政府采购服务预算3295万元。

(3)国有资产占有使用情况:我单位及其所属预算单位共有车辆4辆,均为一般公务用车,无单位价值200万元以上大型设备。

(4)预算绩效管理情况:2018年我单位及所属二级单位实行绩效目标管理的项目共30个,涉及财政拨款预算16939.91万元。

(5)项目支出安排情况说明:2018年项目支出16939.91万元,和去年同期相比较增加1767.10万元,其中:

一级预算单位市委群工委项目为11587.10万元,社会治理专项资金11000万元,主要用于公益事业项目建设、村民群众服务中心建设、社会组织培育发展等方面,为社会保障和就业类支出,占项目支出预算总额的94.93%,其余587.10万元,占项目支出预算总额的5.07%,主要用于社区建设指导工作、社会治理及群众工作对外交流合作、社会治理及群众工作考核督查、社会治理及群众工作宣传教育、社会建设重点工作调度、社会治理及群众工作政策研究、公共服务促进工作、社会领域改革工作统筹及调研等工作。

        二级预算单位贵阳市网格化服务管理指挥调度中心项目为5352.81万元,其中1817万元用于贵阳市社会治理大数据云平台“社会和云”建设相关经费,1300万元用于12345公共服务热线业务外包,其余2230万元主要用于12345公共服务热线工作经费、公共服务热线整合建设、公共服务热线系统升级改造、指挥中心大屏更换及大厅改造、网格监督员服务外包、块数据研究经费、网格化工作经费等。

(6)国有资本经营预算:我单位无国有资本经营预算拨款开支。

四、部分专有名词解释

1.公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项):指市委群工委机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项):指市委群工委机关开展社会稳定风险评估、社区建设指导工作、社会治理及群众工作交流合作、社会治理及群众工作考核督查、社会治理及群众工作宣传教育、社会建设重点工作调度、社会治理及群众工作政策及法规编撰、公共服务促进工作、社会领域改革工作统筹及调研等其他项目支出。

4.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)事业运行(项):指市委群工委下属二级单位网格化服务管理指挥调度中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务支出(项):指市委群工委下属二级单位网格化服务管理指挥调度中心12345公共服务热线工作经费、公共服务热线系统升级改造、指挥中心大屏更换及大厅改造、网格监督员服务外包等其他项目支出。

6.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):指市委群工委机关开展社区公益事业项目建设、群众服务中心建设、社会组织培育发展、社会领域党建等项目支出。

7.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指市委群工委下属二级单位网格化服务管理指挥调度中心社会治理“社会和云”项目建设相关支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

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